十四冶召開內控體系發布會
2015年02月04日 10:59 4572次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 建設工程
2月2日下午，十四冶集團召開了內控體系發布會，集團公司相關領導，機關各部門負責人，集團所屬各單位主要負責人及內部控制體系建設分管領導70余人參加了會議，會議由集團公司總經濟師夏澤明主持。
上海攀成德公司專家顧問曾華大家做“建筑企業的內控管理”講座，上海攀成德公司項目經理王海濱做“內控建設介紹”，十四冶集團公司總經理王慶做總結講話。
十四冶集團公司內控體系建設自2013年6月啟動以來，在上海攀成德管理公司的幫助下，經過集團內部控制建設工作領導小組近2年的不懈努力，通過集團及所屬各單位領導和部門的通力合作、積極參與，通過多次培訓、對標、各業務系統縱向交流、風險評估，明確風險策略，制定風險控制措施、建立和優化管理流程等，目前，已完成內部控制手冊、活動分冊以及內部控制制度匯編，于2015年2月2日，對內控體系進行發布試運行。
其間，十四冶集團內控體系文件經過反復詳細論證，進行了6次比較大的修訂，完成新建、修訂制度33個，流程59個，匯編制度83個；通過對標對各公司內部風險進行整理，共梳理風險490項,其中集團公司梳理154項，二級公司共梳理風險336項，新建、修訂流程188個。從組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、自建工程項目、總承包工程項目、擔保業務、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統等方面進一步加強了十四冶風險防范工作。
王總經理在總結講話中指出，加強內控體系建設，對于提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進戰略發展目標的實現和可持續發展具有十分重要的意義。王總強調，內控體系的發布，標志著十四冶集團的管理上了一個新的臺階。
王總要求，各單位要高度重視，充分認識到提升管理的重要性和緊迫性，充分認識建筑市場的復雜性，認真做好內控系統試運行階段的各項工作。一是要強化管理制度化，制度流程化，流程信息化，規避制度不貼切和人為干擾因素。二是要加強領導，做好宣貫培訓，按要求制定各單位活動分冊和制度匯編。三是集團審計部組織好運行測試和自我評價工作，按國資委要求于4月30日前上報內部控制評價報告。
責任編輯：陳鑫
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